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  • 绿地控股上半年“零”拿地净利腰斩 短债偿付缺口超270亿加速处置资产

    2022-08-08 08:10:18 收藏

  消息●记者陈然

  房地产市场整体处于低谷,绿地控股(600606)的日子也不好过。

  近日,绿地控股(600606.SH)发布2022年上半年度业绩快报。今年上半年,公司经营状况持续恶化,归母净利润大降近5成,房地产业务实现合同销售金额680.99亿元,同比下降58.5%。

  业绩大跌,绿地控股在土地市场上也停滞不前,上半年公司无新增房地产项目储备,完成新开工面积85.6万平方米,同比减少91.3%,完成竣工备案面积下降17.1%。

  而且,经过前几年的大举扩张,后遗症也逐步显现,公司深陷偿债危机。截至今年3月底,绿地控股账上货币资金656.8亿元,短期借款和一年内到期有息负债合计930.2亿元,资金缺口达273.4亿元。

  为缓解债务压力,绿地控股董事长兼总裁张玉良曾公开表示,要在3年内出售2000亿元资产保障债务偿还能力。

  二级市场上,自4月7日以来,绿地控股股价一路下滑,近4个月累计跌幅近48%。截至8月5日收盘,该股价微涨1.66%,报3.07元/股。

  盈利水平跌至近十年新低

  继2021年业绩创新低后,绿地控股2022年的业绩并未好转。

  2022年上半年,绿地控股取得营业总收入约2047.36亿元,同比下滑约27.64%;总利润约91.34亿元,同比减少约42.15%;归母净利润约42.02亿元,同比下滑约48.97%;扣非后归母净利43.77亿元,同比下跌43.78%。

  对比2022年一季度来看,绿地控股盈利能力下滑明显,绿地控股一季度实现净利25.47亿元,二季度净利为16.55亿,环比下滑了35%。

  绿地控股解释说,在极端困难的外部环境下保持了企业大局稳定,但受制于各种“不同寻常”的不利因素,中期业绩才有些难看。

  2021年,绿地控股业绩遭遇滑铁卢,创下最低的业绩水平,首次出现“增收不增利”现象。

  2021年绿地控股实现营收5447.56亿元,同比增长19.45%;归母净利润61.79亿元,同比下降58.8%;毛利率、净利率分别为11.67%和1.73%,盈利水平跌至近十年来的低谷。

  据公开数据,2021年,行业典型上市房企盈利指标虽然延续2019年下行趋势,但毛利率、净利率中位数仍为19.3%和7.7%,绿地控股远低于行业平均水平。

  房地产板块销售额腰斩

  行业寒冬下,绿地的销售也一跌再跌。

  今年前6个月,绿地控股实现合同销售金额680.99亿元,比去年同期减少58.5%,实现合同销售面积651.2万平方米,比去年同期减少49.7%。这一数据,明显超出克而瑞统计百强房企上半年销售下滑幅度,延续了去年四季度腰斩的颓势。

  2021年,绿地控股的房地产板块实现销售额2902亿,同比减少19%,而其归母净利润更是下滑58.8%。

  今年上半年,绿地控股无新增房地产项目储备,上半年完成的新开工面积85.6万平方米,同比减少91.3%,完成竣工备案面积同比下滑17.1%。其中,二季度新开工面积更是仅有26.3万平方米,较一季度的59.3万平方米继续下滑。

  销售不振,其在全国多个住宅项目被曝出维权,武汉、济南、赣州等多地的项目存在延期交付、涉嫌违规销售等问题。

  6月24日,绿地控股集团南通翰弘置业有限公司(绿地新里程开发商)被列为被执行人,被执行金额16887元。据天眼查信息显示,自去年下半年以来,绿地控股旗下子公司的司法被执行案、失信被执行、股权司法冻结等数目不断增多。

  6月7日,绿地控股召开2021年度线上业绩发布会,张玉良表示,尽管房地产行业遭遇了前所未有的寒冬洗礼,但在这种困难环境下,绿地对房地产项目进行分类管控,全力协调供应链资源,围绕重点项目保竣工保交付,在上半年交出了“累计交付全国百余个项目共计面积933.7万平方米”成绩。

  债务压力攀升加速处置资产

  绿地控股经过前几年的大举扩张,后遗症也逐步显现,深陷偿债危机。

  5月27日,绿地控股宣布6月25日到期的5亿美金债券展期,债务风险正式暴露在公众面前,也成为50强房企中唯一宣布债券展期的国资房企。

  除美元债延期之外,绿地还存在短债压力巨大、大量商票逾期等问题。事实上,绿地控股账面上的现金,远不能覆盖其短期债务。

  数据显示,截至2022年一季度,绿地控股的货币现金有656.8亿元,除去受限制现金,其可用的现金及现金等价物,只有495.2亿元。同期,其短期借款和一年内到期有息负债合计930.2亿元。

  这也让绿地接连遭遇多个国际评级机构的集体下调“看衰”。5月30日,标普再次下调其评级,将绿地控股集团长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”,同时将该公司未偿高级无抵押票据的发行评级从“CCC”下调至“C”。这意味着在第三方评级机构眼里,公司从项目销售筹集新的流动性以履行债务义务的能力风险加大。

  标普预计,未来12个月,绿地控股集团的离岸债务到期规模约为24亿美元,还有约96亿元人民币的境内债券和可回售债券,公司用来支持其偿还即将到期债务的可用现金有限。

  压力之下,绿地控股也将“降负债”列为重点任务。据张玉良所言,公司正不断加强核心产业现金流管理。上半年,绿地控股进一步压降有息负债175亿元,自“三条红线”监管政策出台以来已累计压降有息负债1681亿元,有息负债余额已下降至约2201亿元。

  张玉良表示,为偿债保信用,绿地集团计划今后3年出售2000亿元资产。“每年500亿—700亿,包含自持商业、办公楼和酒店等。其中,一季度已推出55个大宗项目,合计132亿元。”

  近年来,绿地控股加快海外业务轻资产转型,2021年,澳大利亚悉尼绿地中心项目顺利竣工交付,回笼资金逾34亿元;2020年,韩国“济州岛第一高楼”梦想大厦项目竣工交付、加拿大多伦多绿地君峯公寓项目竣工交付及入住,分别回笼资金约41亿元和约22亿元;悉尼铂瑞酒店、日本千叶海港城等项目也陆续实现资金回笼。

  值得一提的是,绿地的自持物业似乎也并不算优质,出手恐有难度。据公告,截至2022年6月末,绿地的出租物业面积为405万平方米,出租率仅为81.9%,较上年同期的84.8%继续下滑。经营酒店的客房数为12496间,但入住率更是只有50.7%,较去年同期的55.1%再度减少。

  绿地控股2022年一季报数据披露,期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额只有586.2万元,2021年第四季度为11.7亿元。

  业内认为,在大环境低迷的情况下,卖资产的多,但真正的买家并不多见。而绿地控股的资产中,大比重以商业办公为主,且多分布在2、3线城市,这样的项目本就更加难卖。



 

绿地控股股票行情:

(诊股日期:2022-08-08)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1.15亿股,占流通A股0.90%

综合诊断:绿地控股近期的平均成本为3.04元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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