● 本报记者乔翔
“奶酪棒产品持续保持较高毛利率，公司继续将奶酪棒作为核心大单品着力打造。”在3月25日妙可蓝多（600882）举行的2021年度业绩说明会上，公司副董事长、总经理柴琇表示，在业内率先推出常温奶酪棒打造第二增长极，同时积极推广以早餐场景为突破口的家庭餐桌系列产品，助力奶酪产品矩阵持续完善。
奶酪业务延续高增长
2021年，妙可蓝多实现营业收入44.78亿元，同比增长57.31%；净利润为1.54亿元，同比增长160.6%。公司全年奶酪总产能达到7.84万吨，同比翻倍。
公司奶酪业务规模持续扩大。财报显示，公司奶酪板块2021年实现收入33.35亿元，同比增长60.77%；奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为74.62%，同比增加1.71个百分点；奶酪产品毛利占公司主营业务毛利的94.93%，同比增加2.87个百分点。
公司规模效应逐步显现，低温奶酪棒迭代升级以及常温奶酪棒推出，进一步带动奶酪板块整体毛利率提升至48.51%。高毛利奶酪产品快速增长带动公司主营业务毛利率提升至38.14%，同比增加2.21个百分点。
对于常温奶酪棒业务情况，柴琇表示，“目前处在良性发展过程中。”公司的发展思路是“常温做广”，做好渠道下沉，以期拥有更多的终端销售场景。
近年来，公司在奶酪行业的市占率提升较快。据公司董秘谢毅透露，根据相关权威数据，公司在2021年稳居中国奶酪市场占有率第一。
妙可蓝多2021年第四季度的费用，特别是销售费用增幅较大，影响了短期利润。公司董事、财务总监蒯玉龙表示：“公司加大了广告促销及渠道费用的投放力度，以备战2022年春节热销季，这也符合公司整体品牌传播策略。”
强化与蒙牛业务协同
公司借助定增引入内蒙蒙牛成为控股股东备受市场关注。目前，该笔募集资金已经到账，待募投项目全部建成后，公司将形成上海、天津、吉林、长春4个城市5间工厂的产能布局。
对于这一热点问题，谢毅表示：“奶酪业务整合对两家企业都具有重要意义。未来妙可蓝多将继续专注奶酪业务，内蒙蒙牛将以公司作为奶酪业务的唯一运营平台，携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。”内蒙蒙牛及其控制企业的奶酪及相关原材料等业务2年内将注入上市公司。
为应对较为多变的国际供应形势，公司拟布局国内奶源作为原料生产奶酪。在谢毅看来，目前国外原材料价格呈现较明显的上涨态势，公司将通过更加细致的供应链管理，扩大采购范围、拓宽更多的供应商渠道，并通过套保、锁汇等方式应对价格上涨。
对于当前上海疫情对公司经营是否造成影响的问题，柴琇坦言有一定影响，包括物流运输不畅、终端客流减少等，“预计疫情结束后公司生产经营和下游需求会迅速恢复，电商等新零售将成为重要增长极。”
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共29家主力机构，持仓量总计1.21亿股，占流通A股29.48%
综合诊断：妙可蓝多近期的平均成本为36.19元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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