3月16日，金徽酒（603919）发布2021年年度报告。回顾过去的一年，面对复杂多变的外部环境，以及受到2021年第四季度兰州、西安等核心销售区域严重疫情冲击，金徽酒实现营收17.88亿，净利3.25亿，其中高档产品营业收入近11亿，标志着金徽酒转型发展取得良好成效。同时，金徽酒全力协助打赢疫情防控战，金徽正能量公益基金会自疫情爆发以来向各地捐款捐物累计1,500多万元，彰显了温暖的金徽正能量。
量价齐升，产品结构持续优化
随着居民消费水平提升，白酒市场消费结构发生重要变化，目前正处于西北白酒消费升级的关键时期。金徽酒自2017年开始全面优化产品结构，始终保持稳定、积极向上的发展态势。民生证券在研报中指出：金徽酒采取老产品提质提价，同时推出新产品的策略，高档酒销量稳步提升，中、低档酒销量随着公司主动优化，带动公司产品吨价提升。近年来，金徽酒着力打造金徽28、金徽18为核心的大单品，2021年年报显示，金徽酒高档产品销售收入达10.95亿元，较上年同期增长26.24%，占比提升至62.11%，产品结构持续优化。
厚积薄发，省外市场保持高增长
面对2021年市场竞争和疫情不确定性加剧的双重压力，金徽酒深入实施“大客户运营+深度分销”双轮驱动，积极推进营销转型，省外市场销量保持稳健增长。年报显示，金徽酒2021年省外及其他市场经销商增加158个，实现营业收入3.92亿元，同比增长35.71%。据了解，在经过多年的积淀之后，金徽酒西安销售公司已经完成组织进化，新成立年份事业部、能量事业部、金奖事业部，在陕西市场全方位开启中高档价位布局，产品、客户、服务更加精细，资源更加聚焦，通过战役机制，竞合发展促进乘数增长。
积极东进，华东取得突破性进展
长期以来，金徽酒以甘肃为根据地市场，环甘肃西北五省为大本营市场不断发展，逐步成为西北地区优势白酒品牌。2020年复星控股之后，金徽酒提出了“布局全国、深耕西北、重点突破”的发展路径，在复星的支持下构建“西北+华东”两个核心发展区，通过BC联动、产品和品牌矩阵、客户权益运营及渠道精细化管理夯实根据地市场，为布局全国、重点突破打造好品牌引领及资源基础。2021年，金徽酒先后在上海、江苏成立销售公司，其中上海公司主要负责复星生态体系内销售，先后为南京钢铁、万邦医药、复地产发等企业开发定制产品，金徽28、金徽18等高端产品深得复星生态内认可；江苏公司主要负责江苏、浙江、河南、山东、江西等华东市场的渠道销售，目前正积极招商，有望成为金徽酒新的业绩增长点。
运筹帷幄，加大新市场开发投入
在披露2021年年度报告的同时，金徽酒发布的两份对外投资公告同样值得关注。一是由金徽酒兰州销售公司通过增资方式控股青海金徽酒销售公司，进一步加大在青海的市场投入，利用甘肃地缘优势抢抓青海市场发展机会。二是计划在北京成立互联网销售公司，引进业内优秀人才加盟，创新经营机制，扩大产品销售范围与平台，实现线上线下（300959）全面发展。着眼未来，金徽酒已开启“西北+华东”双大本营渠道建设，以及线上多平台布局的综合发展格局。
2022年是金徽酒实现转型发展的关键之年。金徽酒将加快推进“二次创业”各项改革措施落地，坚持聚焦资源、精准营销、深度掌控的战略方针，引入波士顿(BCG)、美世等国际领先咨询公司进行战略、营销、管理、人力资源变革，促进公司组织、人才、绩效转型发展，大力开展科技攻关和技术创新，打造科创生态，共享发展成果。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共10家主力机构，持仓量总计3.66亿股，占流通A股74.41%
综合诊断：金徽酒近期的平均成本为28.63元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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