安井食品（603345）(603345.SH)在8月线上电话会及业绩说明会中指出，6月末存货较一季度末增加5个多亿，主要系小龙虾等季节性产品库存增加。目前，鱼糜等原材料价格比较稳定。会上谈及，目前安井小厨的销售渠道仍以开放式小B端的流通客户为主，经销体系中多是原安井经销商。安井食品称，山东是我国农业大省和食品加工大省，物产资源丰富，盛产鸡肉等原材料。鸡肉是公司肉类原材料中采购金额最大的品类。公司在山东建厂有利于就地采购、减少运输费用，进一步发挥规模效应，是公司推进“销地产”全国化布局和发力预制菜肴战略的重要举措。
6月末存货较Q1末增加主要系小龙虾等季节性产品库存增加
据介绍，公司披露的定期报告中电商渠道营业收入全部来自公司自营，含原有平台电商和新零售电商。投资者提到，今年一季度和二季度的特通直营收入增速特别快，安井食品称，主要系合并新宏业的客户群体特通客户比较多，公司原有业务的特通渠道增速也比较快。营业收入的增长有一部分来源于原有业务的稳定增长，2021年8月才合并的新宏业子公司也有较大贡献。
此外，二季度的经营性现金流为负值，购买商品和接受劳务的支出大幅增加，主要系二季度是控股子公司新宏业食品重要产品小龙虾的收购季，所以购买商品的支出较大；另公司为锁价原材料，也有一些预付款支出。6月末存货较一季度末增加5个多亿，主要系小龙虾等季节性产品库存增加。
产品方面，公司提前战略布局的预制菜板块快速发展，第二增长曲线初见规模，其中新宏业速冻调味小龙虾产品、安井冻品先生菜肴均有较高增长。主要依靠自研自产的安井小厨预制菜事业部也在二季度陆续推出小酥肉等新品，进一步丰富了公司产品线。随着国家加强物流运力保障以及疫情形势的缓解，5月起公司各品类产品的市场需求逐步恢复正常。
安井小厨仍以开放式小B端的流通客户为主
销售渠道方面，经销商渠道，公司通过渠道下沉，增加经销商，拓展多元化销售，增加菜肴品类等，在餐饮等休闲渠道严重影响的情况下，保持渠道整体稳定增长；公司在开拓和巩固原有渠道的同时，积极探索新的销售渠道，打造公司面向全国范围内大机构大企业和B端大客户的特通直营体系；同时公司在京东、天猫等平台电商也继续深挖潜力，加强与前置仓电商合作，深度拓展电商渠道。所以特通直营渠道和电商渠道增长较高。
会上谈及，公司经销商分为农贸经销商、BC类商超经销商。速冻火锅料制品和速冻菜肴制品的销售中B端占比略多，客户主要是小B端餐饮客户；速冻米面制品的BC端销售基本持平。今年5月公司成立“安井小厨”预制菜事业部，产品和渠道定位上以B端为主、BC兼顾；按照渠道导向和竞品导向，主要通过自研、自产方式运营。目前安井小厨的销售渠道仍以开放式小B端的流通客户为主，经销体系中多是原安井经销商。
值得一提的是，西北、华中区域通过渠道下沉，优化客户结构等举措，提升销售收入，另收购的新宏业公司地处华中地区，为该地区带来了销售高增长。海外市场增加，主要系子公司英国功夫食品销售及新宏业出口销售。
关于几大类产品和预制菜以及大单品增长很快的原因，安井食品表示，预制菜作为公司提前重点布局的重要板块，目前通过“自产+贴牌+并购”三箭齐发、全渠发力的模式快速提量。公司高度注重产品的口感还原度、差异化和性价比，积极开拓适销对路的销售渠道，通过清晰有效的选品逻辑和大单品模式积累并打造消费者口碑和品牌知名度。
鱼糜等原材料价格比较稳定
安井食品表示，成本趋势上，上半年原材料有涨有跌，占比最大的鱼浆类原料整体稳中略降；大豆蛋白和油脂类同比去年上涨，猪肉和鸡肉原材料价格同比下降。
原材料的频次方面，安井食品指出，鱼糜类、小龙虾一年一次采购季，猪肉、鸡肉等大宗原料会根据价格行情决定采购频次，常规原材料基本1个月采购一次。目前鱼糜等原材料价格比较稳定。
就公司投建山东工厂的问题，安井食品称，山东是我国农业大省和食品加工大省，物产资源丰富，盛产鸡肉等原材料。鸡肉是公司肉类原材料中采购金额最大的品类。同时，鸡肉调理制品也是预制菜板块中重要的细分品类。公司在山东建厂有利于就地采购、减少运输费用，进一步发挥规模效应，是公司推进“销地产”全国化布局和发力预制菜肴战略的重要举措。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共393家主力机构，持仓量总计1.60亿股，占流通A股65.99%
综合诊断：安井食品近期的平均成本为154.47元，股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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