公司发布了2023年年度报告和2024年第一季度报告。2023年，公司总收入同比下降5.2%至449.8亿元，归属于母亲的净利润同比增长9.6%至16.3亿元。2024年第一季度，公司总收入同比增长6.5%至11.6亿元，归属于母亲的净利润同比增长15.0%至4.1亿元。
提高服务质量，增加业务量。自2023年10月以来，公司不断提高服务时效性和服务质量的“能力积累效应”加速出现，核心大平台包裹比例不断提高，优势大客户数量进一步增加，优质包裹和散装订单比例不断扩大，带动公司业务量在11月至12月连续两个月同比增长30%以上。2023年，公司实现快递业务量188.5亿件，同比增长7.1%，市场份额14.3%；随后，2024年第一季度，公司实现快递业务量49.4亿件，同比增长29.1%(同期行业快递业务量同比增长25.2%)。
降费增效，数智操作。2023年，公司灵活调整经营策略，充分挖掘数字化和核心资产优势，充分落实各项精细化管理措施。2023年，公司单票核心运营成本同比下降11.2%至0.87元，其中单票运输成本同比下降17.3%至0.50元，单票运输成本同比下降1.1%至0.37元。2024年第一季度，单票核心运营成本同比下降24.0%至0.76元。未来，随着公司业务规模的扩大，成本控制措施将继续发挥作用。同时，公司实施重点战略，合理收缩优化多元化业务和配置资源。2023年和2024年第一季度，公司四项费用(销售、管理、研发、财务费用)同比下降16.1%和8.9%，成本控制得到有效改善。
估值
我们预计公司24/25年收入为504.2/548.1亿元，26年新增收入为597.1亿元；预计公司24/25年归母净利润为19.7/23.1亿元，26年新增收入为26.7亿元，目前股价对应24年PE为12倍，保持“强于大市场”评级。
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