受疫情影响以及商誉减值等原因，万里马（300591）预计2020年归属于上市公司股东的净利润亏损过亿元，同时，营收同比预计将大幅下滑。而在业绩预告前，万里马实控人在2020年已累计减持超4100万股。
预计亏损1.1亿元―1.4亿元
1月27日晚间，万里马披露的《2020 年度业绩预告》，显示，归属于上市公司股东的净利润为亏损1.1亿元―1.4亿元，而上一年同期净利润为盈利0.24亿元。即2020年相比2019年，万里马由盈利转为亏损。
与此同时，万里马在2020年预计实现营收2.80亿元―4.00亿元，与上一年同期的6.76亿元相比，预计下滑40.79%―58.55%。
对于净利的由盈转亏，以及营收的大幅下滑，万里马直指疫情冲击。
“第一，报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，团购客户的招投标工作均比往 年延后，从而导致本期确认收入减少。另一方面，受疫情影响，各大商场、购物 中心以及街边商铺等客流大幅减少甚至关店，对直营渠道和代理加盟渠道店铺造 成了较大影响。因此，报告期内主营业务收入较去年同期大幅下滑约 40.79%― 58.55%”
“第二，报告期内，受疫情冲击，完工品入库数量大幅下降，导致完工入库的单位 成品承担的固定支出加大，与去年同期相比毛利率下滑。”
“第三，商誉减值：根据《企业会计准则第 8 号―资产减值》、《会计监管风险提 示第 8 号―商誉减值》的相关要求，公司对收购广州超琦信息科技有限公司（后 称“超琦科技”）时形成的商誉进行了初步减值测试。因受疫情影响，超琦科技 2020 年度经营业绩不达预期，存在减值迹象。经与评估机构预沟通，初步估算 本期计提减值金额为 3,000.00 万元至 4,500.00 万元。最终商誉减值准备计提的金 额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审 计后确定”
“第四，报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 300 万元”。
业绩下滑有预兆 实控人密集减持
2020年新冠疫情对不少行业尤其是线下门店的包括服装、皮革等企业造成一定影响，然而，细细观察万里马，可发现，其业绩下滑早在2019年的年报已出现。
万里马2019年度年报显示，2019年实现营业收入6.76亿元，同比上一年下滑2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为0.24亿元，同比上一年下滑36.51%。需要注意的是，万里马2019年实现的净利下滑为近五年来首次。
对于2019年净利下滑，万里马表示，第一，研发费用增加1,301万元，主要系本报告期内加大研发投入所致。包括但不限于对防弹、防护材料及装备的研发投入、申请设立广东省企业技术中心、 当季新品设计研发等；第二，财务费用增加757万元，主要系开展售后回租业务、贷款利率调整及发 行可转换公司债券等导致利息支出增加所致；第三，营销部门根据市场情况调整市场策略，对库存旧品进行部分清理，导致毛利下降。
需要注意的是，在万里马业绩下滑的同时，万里马实控人即林氏四兄弟姐妹在2020年却出现密集减持。
根据巨潮资讯网，万里马总经理兼董事林大耀在2020年累计减持921.83万股，至少套现6880.13万元。
万里马董事长林大洲在2020年累计减持936.02万股，套现6149.85万元。
万里马副董事长林大权在2020年累计减持677万股，套现1904.5万元。
万里马实控人之一林彩虹在2020年累计减持1630万股。
公开资料显示，公司是皮具行业领先的民族品牌之一，主营业务为皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。同时，公司采取ODM的模式，为国际知名企业生产手袋等产品；通过控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品的品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销品牌商产品等综合服务。
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计920.83万股，占流通A股4.72%
综合诊断：近期的平均成本为6.11元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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